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• 风月幽竹

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• 遇到麻烦问题了　需要支援
  借：库存商品　83000
  　　应交税金－应交增值税进项税 10400
  　贷：现金 93400
  
  
  结转进项税　　　
  借：应收出口退税83000*0.05=4150
  　　主营业务成本10400-4150=6250　
  贷：应交税金－进项税额转出6250
  　　　　　　－出口退税4150
  
  
  结转成本　　　　
  借：主营业务成本83000
  　贷：库存商商品83000
  
  其中购进库存商品时多记了3000　　进项税正确　　　　现金也相应多了3000　结转进项税时应收出口退税多记了150　　　　主营业务成本相应少记150　　　结转成本时　主营业务成本多记3000　　怎么调整　　报表已经报给国税局了　这月怎么调整　　　　　
  
  
  请各位给帮帮忙。谢谢
  

• 2006-05-08 21:35:27
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• hankxx

  1楼
  
  
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• 我不太懂,但是帮你把帖子弄起来
  

• 2006-05-14 12:21:36
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• 天门狼

  2楼
  
  
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• 报上去了还有改的？下个月转回来
  

• 2006-05-14 12:31:18
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• 再换一个

  3楼
  
  
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• 没有跨年度，还好办。在本月将错的分录红字冲销，再制作正确的凭证即可。
  

• 2006-05-14 13:05:31
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